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鹰潭职业技术学院2022年部门预算编制(草案)说明

来源:计划财务处 时间:2022-02-25 分类:部门预决算专栏

目录

 

第一部分  鹰潭职业技术赢球体育app

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  鹰潭职业技术学院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鹰潭职业技术学院2022年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出绩效目标表

十一、2022年部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

 

第一部分 鹰潭职业技术赢球体育app

一、部门主要职责

实施高等职业教育,紧紧围绕习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻党的路线、方针、政策,秉持“厚德、笃学、优术、自强”校训,主动拓展生源,加强师资队伍建设,深化教育教学改革,不断提升教育教学的质量、教育服务社会的能力,统筹做好学校教育改革、发展、稳定的各项工作。依托鹰潭“大教育”发展优势,主动适应新经济、新业态发展需要,主动服务国家产业生态体系建设和职业技能提升行动,围绕产业办专业,努力实现与行业、产业的协同共振。

二、部门基本情况

鹰潭职业技术学院共有预算单位1个。编制人数258人,其中:全部补助事业编制250人、自收自支事业编制8人;实有人数233人,其中:在职人数160人,包括全部补助事业人员155人、自收自支事业人员5人;退休人员73人。在校学生4815人,其中:高职生4534人、中等专业学校学生281人。

第二部分 鹰潭职业技术学院2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年鹰潭职业技术学院收入预算总额为3603.77万元,其中:财政拨款收入3603.77万元。较上年减少1157.04万元,主要原因是2021年预算收入中包含上年结余结转,而2021年结余结转未纳入2022年预算收入。

(二) 支出预算情况

2022年鹰潭职业技术学院支出预算总额为3603.77万元。较上年减少1157.04万元,主要原因是2021年预算支出中包含上年结余结转,而2021年结余结转未纳入2022年预算支出。

其中:

按支出项目类别划分:基本支出1544.87万元,包括工资福利支出1540.10万元、商品和服务支出0.52万元、对个人和家庭的补助4.26万元;项目支出2058.90万元,包括工资福利支出1139.44万元、商品和服务支出435.14万元、对个人和家庭的补助45.32万元、资本性支出439万元。 

按支出功能科目划分:教育支出3603.77万元,包括:职业教育支出3603.77万元,其中高等职业教育支出3603.77万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2679.53万元,商品和服务支出435.66万元,对个人和家庭的补助49.58万元,资本性支出439万元。 

(三)财政拨款支出情况

2022年鹰潭职业技术学院财政拨款支出预算3603.77万元,较上年增加1862.92万元,主要原因是2022年鹰潭职业技术学院事业收入的支出纳入财政拨款支出。具体支出情况是:教育支出3603.77万元,包括:职业教育支出3603.77万元,其中高等职业教育支出3603.77万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用0.52万元,较上年预算安排的减少0.04万元,该经费为离退休人员活动经费,因退休人员变动,因此2022年机关运行经费发生变化。

(六)政府采购情况

    2022年政府采购总额439万元,包括:货物预算439万元。较上年预算安排增加271万元。原因是2022年是鹰潭职业技术学院恢复办学的第三年,为保障学院高质量发展,各项货物采购经费增加。

(七)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,鹰潭职业技术学院无国有资产占有使用情况。

(八)预算绩效情况说明

2022年对鹰潭职业技术学院部门项目支出全面实施绩效目标管理的项目1个,涉及预算拨款2058.9万元,其中,一般公共预算拨款2058.9万元。非税收入成本2022项目绩效情况如下:

1. 项目概述:非税收入成本项目是在鹰潭市市直公办职业院校资源整合背景下,赢球体育app为了实施高等职业教育,提高教育服务社会的能力而设立的,金额为2058.9万元。

2. 实施主体、方案和周期:主体是鹰潭职业技术学院,方案为鹰潭职业技术学院非税收入成本项目建设管理方案,一是加强项目资金的财务管理工作,严格按照相关规定要求,对批准的预算建设内容,做好账务设置和账务管理;二是在资金使用过程中,严把监督审核关,建立健全内部审批制度;三是在实施项目过程中,厉行节约,避免浪费,使项目资金能最大限度地发挥其作用,项目周期为一年期限。

3. 绩效目标:数量指标是服务学生数量≥3000人,质量指标是保障教育教学日常经费运转,成本指标是项目成本控制数2058.9万元,时效指标是2022年内完成年度绩效目标,社会效益指标是增强教育服务社会的能力,可持续影响指标是提高学校高质量职业教育人才培养能力,满意度指标是教职工、行政人员满意度≥95%,学生满意度≥95%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年鹰潭职业技术学院“三公”经费年初预算安排0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年减少30万元,主要原因是:鹰潭职业技术学院2022年生均固定补助602.3万元未纳入2022年预算,三公经费在此经费中开支。

 公务接待费0万元,比上年减少30.9万元,主要原因是:鹰潭职业技术学院2022年生均固定补助602.3万元未纳入2022年预算,三公经费在此经费中开支。

 公务用车运行维护费0万元,与上一年预算一致。

第三部分  鹰潭职业技术学院2022年部门预算表

 十一张表(详见附表)

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第四部分   名词解释

一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指各部门举办的职业高中教育支出。


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