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鹰潭职业技术学院2020年部门预算编制说明

来源:计财处 时间:2020-05-27 分类:部门预决算专栏

目录

 

        第一部分  鹰潭职业技术赢球体育app

            一、部门主要职责

            二、部门基本情况

        第二部分  鹰潭职业技术学院2020年部门预算情况说明

            一、2020年部门预算收支情况说明

            二、2020年“三公”经费预算情况说明

       ; 第三部分  鹰潭职业技术学院2020年部门预算表

            一、收支预算总表

            二、部门收入总表

            三、部门支出总表

            四、财政拨款收支总表

            五、一般公共预算支出表

            六、一般公共预算基本支出表

     ;       七、一般公共预算“三公”经费支出表

   ;         八、政府性基金预算支出表

        第四部分 名词解释


第一部分  鹰潭职业技术赢球体育app

一、部门主要职责

实施高等职业教育,继续以科学发展观为指导,认真贯彻党的精神,按既定目标,进一步理清工作思路,主动拓展生源,加强师资队伍建设,深化教育教学改革,不断提升教育教学的质量、教育服务社会的能力,统筹做好学校教育改革、发展、稳定的各项工作,为实现富裕秀美宜居和谐的鹰潭梦做出新的更大贡献。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1个。

本部门全额补助事业编制5人,实有人数2人。

 

第二部分  鹰潭职业技术学院2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年收入预算总额为14万元,较上年减少6万元,下降30%,主要原因: 厉行节约。

收入的具体构成为:财政拨款(补助)收入14万元,占100%。

 (二)支出预算情况

2020年支出预算总额为14万元,较上年减少6万元,下降30%,主要原因:厉行节约,减少项目支出。其中:

1.按支出项目类别划分:

基本支出0万元。

项目支出14万元, 较上年减少6万元,下降30%,主要原因:厉行节约。包括:工资福利支出0万元;商品和服务支出9万元,占64.29%;对个人和家庭的补助0万元;资本性支出5万元,占35.71%。

2.按支出功能科目划分:

高等职业教育支出14万元, 较上年减少6万元,下降30%,主要原因:厉行节约。其中:基本支出0万元;项目支出14万元,占100%。

3.按支出经济分类划分:工资福利支出0万元;商品和服务支出9万元,较上年减少6万元,下降40%,主要原因: 厉行节约;对个人和家庭的补助支出0万元;资本性支出5万元,较上年一致。

(三)财政拨款支出情况

2020年财政拨款(补助)支出预算总额为14万元,较上年减少6万元,下降30%,主要原因:厉行节约。具体支出情况:

1.按支出项目类别划分:

基本支出0万元。

项目支出14万元, 较上年减少6万元,下降30%,主要原因:厉行节约。包括:工资福利支出0万元;商品和服务支出9万元,占64.29%;对个人和家庭的补助0万元;资本性支出5万元,占35.71%。

2.按支出功能科目划分:

高等职业教育支出14 万元, 较上年减少6万元,下降30%,主要原因:厉行节约。其中:基本支出0万元;项目支出14万元,占100%。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用0万元,较上年无变化,主要原因:新增单位(市政府委托民营企业管理,去年8月已终止协议,目前学校已收回公办管理),但尚未恢复办学资格,无基本支出,财政拨款支出为项目支出。

(六)政府采购情况

   2020年政府采购总额5万元,与上年一致,包括:货物预算5万元、工程预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为:0,安排购置单位价值100万元以上大型设备具体为:0。

(八)一级项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及资金0万元,其中:二级项目0个(部门预算中50万元以上的,且进行了绩效评审的项目0个,涉及资金0万元),涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年鹰潭职业技术学院“三公”经费年初预算安排1万,与上年一致。其中:

因公出国(境)费0万,与上年一致。

 公务接待费1万元,与上年一致。

公务用车运行维护费0万元,与上年一致。


第三部分  鹰潭职业技术学院2020年部门预算表

 八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指各部门举办的各类高等职业教育学校的支出。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育(项):上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外的教育费附加支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。


附表:

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